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Lista de Pagamentos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
04/12/2017 Pagamento
NE: 08010009 LQ: 014 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL SA.
5,70
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30/11/2017 Pagamento
NE: 08110018 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 119/2017.
***.407.473-**
CICERO HENRIQUE CHAVES
400,00
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30/11/2017 Pagamento
NE: 08110019 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 120/2017.
***.320.523-**
EDUARDO DURVAL DE BRITO
400,00
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30/11/2017 Pagamento
NE: 08110020 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 121/2017.
***.213.337-**
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA
400,00
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28/11/2017 Pagamento
NE: 08010017 LQ: 011 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO COM DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ.
29.979.036/0044-80
I N S S
1.375,50
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28/11/2017 Pagamento
NE: 08100020 LQ: 002 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO COM DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ.
29.979.036/0044-80
I N S S
18.270,00
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24/11/2017 Pagamento
NE: 08110016 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 118/2017.
***.921.043-**
ROMULO DE ABREU RODRIGUES PONTE
400,00
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21/11/2017 Pagamento
NE: 08010022 LQ: 011 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ,CONFORME CONTRATO 0501.012017.
12.021.435/0001-00
BRASLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
650,00
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21/11/2017 Pagamento
NE: 08060023 LQ: 006 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMEPENHAPARA FAZER FACE COM DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM O CONTRATO DE 01/2017 CMC.
12.585.080/0001-73
LALIB COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME
3.900,00
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21/11/2017 Pagamento
NE: 08090012 LQ: 003 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DO APOIO OPERACIONAL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME CONTRARO 02/2017 CMC.
28.568.476/0001-42
D.L. CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONSTRU
3.400,00
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21/11/2017 Pagamento
NE: 08100026 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMETO DO DISTRITO DE ALTO DOS HONORIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE PARA PARTICIPAR DE SESSÃO NO PLENARIO NA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME PORTARIA Nº 116/2017.
***.320.523-**
EDUARDO DURVAL DE BRITO
100,00
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21/11/2017 Pagamento
NE: 08110009 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMETO DA FAZENDA MEIO DIA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE PARA PARTICIPAR DE SESSÃO NO PLENARIO NA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME PORTARIA Nº 114/2017.
***.986.743-**
FRANCISCO NERY NETO
100,00
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21/11/2017 Pagamento
NE: 08110010 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMETO DO DISTRITO DE TAPUIO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE PARA PARTICIPAR DE SESSÃONO PLENARIO NA CAMARA MUNICPAL DE CARIRE CONFORME PORTARIA Nº 115/2017.
***.827.367-**
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
100,00
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21/11/2017 Pagamento
NE: 08110011 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMETO DO DISTRITO DE ALTO DOS HONORIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE PARA PARTICIPAR DE SESSÃO NO PLENARIO NA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME PORTARIA Nº 116/2017.
***.320.523-**
EDUARDO DURVAL DE BRITO
100,00
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20/11/2017 Pagamento
NE: 08010006 LQ: 011 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
07.047.251/0001-70
COELCE - COMP. DE ENERGIA ALET. DO CEARA
105,82
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20/11/2017 Pagamento
NE: 08010014 LQ: 011 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ,DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA AUXILIAR NOS DIVERSOS TRABALHOS NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0412.01/2013-05 DECORRENTE DO PROCESSO TP N 0412.01/2013.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERV LTDA
2.000,00
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20/11/2017 Pagamento
NE: 08010015 LQ: 011 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, NA ELABORACAO DE GFIP MENSAL, RAIS ANUAL, DCTF MENSAL E DIRF ANUAL NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0412.01/2013-03.
18.037.281/0001-12
VALENTIM SERV TEC EM GESTAO PUB CONSULT MUN LTDA
3.100,00
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20/11/2017 Pagamento
NE: 08090005 LQ: 003 NP: 0001
08 -
VALOR QUE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC.
00.560.903/0001-27
UVC - UNIAO DOS VER. E CAM. DO CEARA
300,00
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20/11/2017 Pagamento
NE: 08010013 LQ: 011 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO TP N 2212.01/2014.
21.546.958/0001-52
MELO AGUIAR ADVOGADOS ME
5.000,00
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20/11/2017 Pagamento
NE: 08010021 LQ: 011 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE INTERNET COM VELOCISADE DE 10 MEGA FULL EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ,CONFORME CONTRATO 2212.02/2014.
08.942.571/0001-57
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
2.700,00
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20/11/2017 Pagamento
NE: 08040006 LQ: 010 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRÉ.
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA-ME
450,00
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17/11/2017 Pagamento
NE: 08010005 LQ: 012 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
6.550,00
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17/11/2017 Pagamento
NE: 08010011 LQ: 011 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO TP N 1912.01/2014.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
6.200,00
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17/11/2017 Pagamento
NE: 08100018 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
87.000,00
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17/11/2017 Pagamento
NE: 08100016 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 1702.01/2016.
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
2.940,00
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16/11/2017 Pagamento
NE: 08110007 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMETO DA FAZENDA MEIO DIA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE PARA PARTICIPAR DE SESSÃO NO PLENARIO NA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME PORTARIA Nº 112/2017.
***.986.743-**
FRANCISCO NERY NETO
100,00
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16/11/2017 Pagamento
NE: 08110008 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CUSTEIO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMETO DO DISTRITO DE TAPUIO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE PARA PARTICIPAR DE SESSÃONO PLENARIO NA CAMARA MUNICPAL DE CARIRE CONFORME PORTARIA Nº 113/2017.
***.827.367-**
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
100,00
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16/11/2017 Pagamento
NE: 08110012 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ.
03.932.367/0001-31
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME
793,00
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16/11/2017 Pagamento
NE: 08110013 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ.
03.932.367/0001-31
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME
1.857,00
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16/11/2017 Pagamento
NE: 08110014 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ.
03.932.367/0001-31
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE - ME
850,00
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13/11/2017 Pagamento
NE: 08110015 LQ: 001 NP: 0001
08 -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 117 /2017.
***.133.633-**
JOSE GUARANI MARTINS DE LIRA
400,00
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camaracarire.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 11/12/2017 às 20:56:26

Câmara Municipal de Carire

Localização

Praca Elísio Aguiar,
Centro - 62..18-4-0
Cariré - CE
camaramunicipaldecarire@gmail.com